|
Faktúra |
20120164
|
tepelná energia
|
10 240,27 |
s DPH |
06.03.2012 |
Kmet a.s. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120005
|
správa poč.siete
|
150,00 |
s DPH |
06.03.2012 |
Henrich Baláž, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
réžijné náklady na stravovanie
|
543,40 |
s DPH |
27.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6735068225
|
telefon
|
56,59 |
s DPH |
27.02.2012 |
T.Com a.s., Bla |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1230800779
|
stravné lístky
|
69,02 |
s DPH |
27.02.2012 |
Vaša Slovensko s.r.o., Bla |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
seminár Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
|
15,00 |
s DPH |
20.02.2012 |
Ing.Erika Kusyová, Zvolen |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120253
|
učebné pomôcky
|
11,88 |
s DPH |
20.02.2012 |
Rescue team, o.z., Varín |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120083
|
bezpečnostné služby
|
87,41 |
s DPH |
16.02.2012 |
SPIN Prievidza s.r.o. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
99741603
|
Publikácia Verejná správa
|
69,60 |
s DPH |
06.02.2012 |
PP. Žilina |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120051
|
dodávka tepla
|
8 101,68 |
s DPH |
06.02.2012 |
Kmet Hanldová |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120105
|
zasklenie okien
|
22,32 |
s DPH |
03.02.2012 |
Alu.Solid, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220502509
|
vodne.stočne
|
300,75 |
s DPH |
03.02.2012 |
Veolia, Banská Bystrica |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
poskytovanie outsorcingových služiab
|
150.-/mesiac |
s DPH |
01.02.2012 |
Baláž Henrich AUTOGEN COMPUTERS |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
720120053
|
údržba mzd.progr.Vema
|
265,20 |
s DPH |
01.02.2012 |
Vema, Bla |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12991971
|
publikácia Škola
|
20,00 |
s DPH |
01.02.2012 |
JurisDat, Bla |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
912
|
kancelárske potreby
|
78,04 |
s DPH |
01.02.2012 |
STANA,HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1011201
|
kancelárske potreby
|
64,80 |
s DPH |
30.01.2012 |
PC FORCE, Handlová |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
155012012
|
upgrade+servis programu SJ
|
39,32 |
s DPH |
24.01.2012 |
Soft-GL, Košice |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6206143023
|
elektrická energia
|
85,13 |
s DPH |
12.01.2012 |
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6206142027
|
elektrická energia
|
51,55 |
s DPH |
12.01.2012 |
SSE, Žilina |
|
|
|
09.05.2012 |