|
Faktúra |
1206539300
|
Finančný spravodajca predpl. na rok 2013
|
19,98 |
s DPH |
03.08.2012 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objdenávka školského nábytku
|
3668.- |
s DPH |
27.06.2012 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pernišová |
Riaditeľka školy |
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr Apríl, Máj 2013
|
|
s DPH |
01.04.2013 |
|
ZŠ Školská |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na kamerový systém
|
2 941,50 |
s DPH |
27.06.2012 |
Deimos |
|
Mgr.ľudmila Pernišová |
riaditeľka školy |
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka na interaktívnu tabuľu
|
1288.- |
s DPH |
27.06.2012 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pernišová |
riaditeľka školy |
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aScAgenda Komplet 2013 pre základné školy
|
349.- |
s DPH |
06.08.2012 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pogádlová |
riaditeľka školy |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr Január, Február, Marec 2013
|
|
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr 1.9.2012-31.10.2012
|
|
s DPH |
31.10.2012 |
rôzne |
ZŠ Školská 526/53 |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka na senzorové svietidlo
|
159,60 |
s DPH |
20.08.2012 |
Deimos.sk s.r.o. |
|
Mgr.ľudmila Pogádlová |
riaditeľka školy |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
912
|
kancelárske potreby
|
78,04 |
s DPH |
01.02.2012 |
STANA,HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5012
|
kancelárske potreby
|
104,74 |
s DPH |
13.04.2012 |
Stana, Handlová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9612
|
kancelárske potreby
|
85,43 |
s DPH |
09.08.2012 |
Anna Staneková |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
réžijné náklady na stravovanie
|
543,40 |
s DPH |
27.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
rež.nákl.na strav.zamestnancov
|
573,30 |
s DPH |
21.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská, HA |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26312
|
kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
26.03.2012 |
PC FORCE, Handlová |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
30512
|
kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
03.05.2012 |
PC Force, HA |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
rež.nákl.na stravovanie
|
517,65 |
s DPH |
05.04.2012 |
ŠJ priŽŠ, Školská, HA |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32127
|
údržba programu účt.IBEU
|
100,20 |
s DPH |
12.03.2012 |
Soft Servis, Žarnovica |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
042012
|
stravovanie zamestnancov
|
543,75 |
s DPH |
02.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ Školská |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
052012
|
stravovanie zamestnancov
|
651,05 |
s DPH |
13.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská |
|
|
|
13.06.2012 |