Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	144/11	kancelárske potreby	89,03	s DPH	02.01.2012	STANA				09.05.2012
	Faktúra	21061205	kancelárske potreby	145,00	s DPH	22.06.2012	PC Force				26.06.2012
	Faktúra	062012	stravovanie zamestnancov	626,40	s DPH	11.07.2012	ŠJ pri ZŠ ˇ)Skolská				19.07.2012
	Faktúra	11071201	kancelárske potreby	72,00	s DPH	11.07.2012	PC Force				19.07.2012
	Faktúra	PR120159	tepelná energia	4 388,34	s DPH	09.07.2012	Kmet a.s.				19.07.2012
	Faktúra	6740040874	telefon	52,84	s DPH	09.07.2012	T.Com				19.07.2012
	Faktúra	20120018	údržba počítačov	150,00	s DPH	04.07.2012	Henrich Baláž				19.07.2012
	Faktúra	220519197	vodné,stočné	384,07	s DPH	02.07.2012	SVPS a.s.				19.07.2012
	Faktúra	220260669	vodné,stočné	69,54	s DPH	02.07.2012	SVPS a.s.				19.07.2012
	Faktúra	042012	stravovanie zamestnancov	543,75	s DPH	02.07.2012	ŠJ pri ZŠ Školská				19.07.2012
	Faktúra	2012/015	BOZPO	54,78	s DPH	02.07.2012	BOZPO				19.07.2012
	Faktúra	81/12	kancelárske potreby	74,64	s DPH	20.06.2012	Anna Staneková - Stana				26.06.2012
	Faktúra	920120230	údržba programu Vema PaM	33,60	s DPH	21.06.2012	Vema s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	20120604	čistiace potreby SJ	278,45	s DPH	21.06.2012	Calor Pack				26.06.2012
	Faktúra	210612051	kancelárske potreby	36,00	s DPH	22.06.2012	PC Force				26.06.2012
	Faktúra	Z12618884	interné smernice pre školstvo	63,36	s DPH	20.06.2012	Verlag Dashofer s.r.o.				20.06.2012
	Faktúra	1122206939	školské tlačivá	81,80	s DPH	24.07.2012	ŠEVT a.s.				26.07.2012
	Faktúra	220516160	vodné,stočné	317,04	s DPH	11.06.2012	SVPS a.s.				13.06.2012
	Faktúra	294/2012	revízia výťahu ŠJ	22,87	s DPH	11.06.2012	VEROS				13.06.2012
	Faktúra	052012	stravovanie zamestnancov	651,05	s DPH	13.06.2012	ŠJ pri ZŠ, Školská				13.06.2012