|
Zmluva |
826/2013
|
NÚCEM
|
|
s DPH |
17.06.2013 |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
poskytovanie outsorcingových služiab
|
150.-/mesiac |
s DPH |
01.02.2012 |
Baláž Henrich AUTOGEN COMPUTERS |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na kamerový systém
|
2 941,50 |
s DPH |
27.06.2012 |
Deimos |
|
Mgr.ľudmila Pernišová |
riaditeľka školy |
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka na senzorové svietidlo
|
159,60 |
s DPH |
20.08.2012 |
Deimos.sk s.r.o. |
|
Mgr.ľudmila Pogádlová |
riaditeľka školy |
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aScAgenda Komplet 2013 pre základné školy
|
349.- |
s DPH |
06.08.2012 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pogádlová |
riaditeľka školy |
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka na interaktívnu tabuľu
|
1288.- |
s DPH |
27.06.2012 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pernišová |
riaditeľka školy |
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objdenávka školského nábytku
|
3668.- |
s DPH |
27.06.2012 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pernišová |
Riaditeľka školy |
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/12
|
kancelárske potreby
|
74,64 |
s DPH |
20.06.2012 |
Anna Staneková - Stana |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/015
|
BOZPO
|
54,78 |
s DPH |
02.07.2012 |
BOZPO |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
042012
|
stravovanie zamestnancov
|
543,75 |
s DPH |
02.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ Školská |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120604
|
čistiace potreby SJ
|
278,45 |
s DPH |
21.06.2012 |
Calor Pack |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220260669
|
vodné,stočné
|
69,54 |
s DPH |
02.07.2012 |
SVPS a.s. |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220519197
|
vodné,stočné
|
384,07 |
s DPH |
02.07.2012 |
SVPS a.s. |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120018
|
údržba počítačov
|
150,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
Henrich Baláž |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6740040874
|
telefon
|
52,84 |
s DPH |
09.07.2012 |
T.Com |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
PR120159
|
tepelná energia
|
4 388,34 |
s DPH |
09.07.2012 |
Kmet a.s. |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
920120230
|
údržba programu Vema PaM
|
33,60 |
s DPH |
21.06.2012 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
210612051
|
kancelárske potreby
|
36,00 |
s DPH |
22.06.2012 |
PC Force |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
062012
|
stravovanie zamestnancov
|
626,40 |
s DPH |
11.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ ˇ)Skolská |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21061205
|
kancelárske potreby
|
145,00 |
s DPH |
22.06.2012 |
PC Force |
|
|
|
26.06.2012 |