Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1122203129	školské tlačivá	119,62	s DPH	05.04.2012	ŠEVT a.s., Banská Bystrica				10.05.2012
	Faktúra	1122204562	školské tlačivá	29,80	s DPH	12.06.2012	Ševt a.s.				12.06.2012
	Faktúra	1122206939	školské tlačivá	81,80	s DPH	24.07.2012	ŠEVT a.s.				26.07.2012
	Faktúra	20120604	čistiace potreby SJ	278,45	s DPH	21.06.2012	Calor Pack				26.06.2012
	Faktúra	1202000545	čistiace potreby	113,88	s DPH	23.04.2012	HSC, Bla				10.05.2012
	Faktúra	32127	údržba programu účt.IBEU	100,20	s DPH	12.03.2012	Soft Servis, Žarnovica				09.05.2012
	Faktúra	920120230	údržba programu Vema PaM	33,60	s DPH	21.06.2012	Vema s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	20120015	údržba počítačov	150,00	s DPH	05.06.2012	Henrich Baláž				07.06.2012
	Faktúra	20120018	údržba počítačov	150,00	s DPH	04.07.2012	Henrich Baláž				19.07.2012
	Faktúra	20120012	údržba počítačov	150,00	s DPH	03.05.2012	Henrich Baláž				15.05.2012
	Faktúra	920120082	údržba mzd.programu Vema	153,60	s DPH	09.03.2012	Vema, Bla				09.05.2012
	Faktúra	720120053	údržba mzd.progr.Vema	265,20	s DPH	01.02.2012	Vema, Bla				09.05.2012
	Faktúra	20120105	zasklenie okien	22,32	s DPH	03.02.2012	Alu.Solid, HA				09.05.2012
	Faktúra	2012/027	výpočtová technika	429,02	s DPH	03.05.2012	Eltop s.r.o.				15.05.2012
	Faktúra	220511608	vodné.stočné	317,10	s DPH	09.05.2012	SVPS a.s., B.Bystrica				15.05.2012
	Faktúra	220505609	vodné.stočné	313,34	s DPH	09.03.2012	SVPS, Banská Bystrica				09.05.2012
	Faktúra	220522712	vodné.stočné	250,07	s DPH	03.08.2012	Veolia, a.s.				20.08.2012
	Faktúra	220508058	vodné,stočné	322,19	s DPH	05.04.2012	SVPS a.s., Banská Bystrica				10.05.2012
	Faktúra	220516160	vodné,stočné	317,04	s DPH	11.06.2012	SVPS a.s.				13.06.2012
	Faktúra	220260669	vodné,stočné	69,54	s DPH	02.07.2012	SVPS a.s.				19.07.2012