|
Faktúra |
1122204562
|
školské tlačivá
|
29,80 |
s DPH |
12.06.2012 |
Ševt a.s. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
rež.nákl.na stravovanie
|
517,65 |
s DPH |
05.04.2012 |
ŠJ priŽŠ, Školská, HA |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
rež.nákl.na strav.zamestnancov
|
573,30 |
s DPH |
21.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská, HA |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
réžijné náklady na stravovanie
|
543,40 |
s DPH |
27.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
052012
|
stravovanie zamestnancov
|
651,05 |
s DPH |
13.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ, Školská |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
062012
|
stravovanie zamestnancov
|
626,40 |
s DPH |
11.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ ˇ)Skolská |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122011
|
Stravovanie SKD
|
23,40 |
s DPH |
11.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ školská, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122011
|
stravovanie ZŠ
|
448,50 |
s DPH |
11.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ Školská, HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122011
|
Stravovanie SJ
|
83,20 |
s DPH |
11.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ Školská HA |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
042012
|
stravovanie zamestnancov
|
543,75 |
s DPH |
02.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ Školská |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122203129
|
školské tlačivá
|
119,62 |
s DPH |
05.04.2012 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206939
|
školské tlačivá
|
81,80 |
s DPH |
24.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr 1.9.2012-31.10.2012
|
|
s DPH |
31.10.2012 |
rôzne |
ZŠ Školská 526/53 |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aScAgenda Komplet 2013 pre základné školy
|
349.- |
s DPH |
06.08.2012 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr.Ľ.Pogádlová |
riaditeľka školy |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Z12618884
|
interné smernice pre školstvo
|
63,36 |
s DPH |
20.06.2012 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220522712
|
vodné.stočné
|
250,07 |
s DPH |
03.08.2012 |
Veolia, a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220502509
|
vodne.stočne
|
300,75 |
s DPH |
03.02.2012 |
Veolia, Banská Bystrica |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
720120053
|
údržba mzd.progr.Vema
|
265,20 |
s DPH |
01.02.2012 |
Vema, Bla |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
920120082
|
údržba mzd.programu Vema
|
153,60 |
s DPH |
09.03.2012 |
Vema, Bla |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
920120230
|
údržba programu Vema PaM
|
33,60 |
s DPH |
21.06.2012 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |