|
Zmluva |
826/2013
|
NÚCEM
|
|
s DPH |
17.06.2013 |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr Apríl, Máj 2013
|
|
s DPH |
01.04.2013 |
|
ZŠ Školská |
|
|
01.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr Január, Február, Marec 2013
|
|
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Kniha dodávateľských faktúr 1.9.2012-31.10.2012
|
|
s DPH |
31.10.2012 |
rôzne |
ZŠ Školská 526/53 |
|
|
31.10.2012 |
|
Faktúra |
2130710003
|
elektrická energia dobropis
|
-40.- |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130720061
|
elektrická energia nedoplatok
|
113,63 |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130720065
|
elektrická energia nedoplatok
|
159,89 |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130720059
|
elektrická energia nedoplatok
|
210,72 |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130720064
|
elektrická energia nedoplatok
|
117,72 |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130710004
|
elektrická energia dobropis
|
-22.- |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130710005
|
elektrická energia dobropis
|
-944.- |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130710006
|
elektrická energia dobropis
|
-200.- |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Faktúra |
2130710007
|
elektrická energia dobropis
|
-720.- |
s DPH |
21.08.2012 |
BCF, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Objednávka |
|
objednávka na senzorové svietidlo
|
159,60 |
s DPH |
20.08.2012 |
Deimos.sk s.r.o. |
|
Mgr.ľudmila Pogádlová |
riaditeľka školy |
20.08.2012 |
|
Faktúra |
9612
|
kancelárske potreby
|
85,43 |
s DPH |
09.08.2012 |
Anna Staneková |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Faktúra |
512311251
|
meradlá do ŠJ
|
84,84 |
s DPH |
09.08.2012 |
Slovenská metrológia n.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Faktúra |
120345
|
bezpečnostné služby - ochrana objektu
|
87,41 |
s DPH |
09.08.2012 |
SPIN s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Faktúra |
9120001755
|
aSc Agenda Komplex ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
09.08.2012 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Faktúra |
2741037196
|
telefon
|
46,68 |
s DPH |
07.08.2012 |
T-Com, Pda |
|
|
|
20.08.2012 |
|
Faktúra |
120182
|
tepelná energia preddavok
|
4 388,34 |
s DPH |
06.08.2012 |
Kmet a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |