Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Školská ZŠ Školská 526/53	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		objednávka na senzorové svietidlo	159,60	s DPH	20.08.2012	Deimos.sk s.r.o.		Mgr.ľudmila Pogádlová	riaditeľka školy	20.08.2012
	Objednávka		Objednávka na kamerový systém	2 941,50	s DPH	27.06.2012	Deimos		Mgr.ľudmila Pernišová	riaditeľka školy	27.06.2012
	Objednávka		aScAgenda Komplet 2013 pre základné školy	349.-	s DPH	06.08.2012	aSc Applied Software Consultants s.r.o.		Mgr.Ľ.Pogádlová	riaditeľka školy	10.08.2012
	Objednávka		objdenávka školského nábytku	3668.-	s DPH	27.06.2012	Daffer s.r.o.		Mgr.Ľ.Pernišová	Riaditeľka školy	27.06.2012
	Objednávka		objednávka na interaktívnu tabuľu	1288.-	s DPH	27.06.2012	Daffer s.r.o.		Mgr.Ľ.Pernišová	riaditeľka školy	27.06.2012
	Faktúra	144/11	kancelárske potreby	89,03	s DPH	02.01.2012	STANA				09.05.2012
	Faktúra	20120604	čistiace potreby SJ	278,45	s DPH	21.06.2012	Calor Pack				26.06.2012
	Faktúra	PR120159	tepelná energia	4 388,34	s DPH	09.07.2012	Kmet a.s.				19.07.2012
	Faktúra	6740040874	telefon	52,84	s DPH	09.07.2012	T.Com				19.07.2012
	Faktúra	20120018	údržba počítačov	150,00	s DPH	04.07.2012	Henrich Baláž				19.07.2012
	Faktúra	220519197	vodné,stočné	384,07	s DPH	02.07.2012	SVPS a.s.				19.07.2012
	Faktúra	220260669	vodné,stočné	69,54	s DPH	02.07.2012	SVPS a.s.				19.07.2012
	Faktúra	042012	stravovanie zamestnancov	543,75	s DPH	02.07.2012	ŠJ pri ZŠ Školská				19.07.2012
	Faktúra	2012/015	BOZPO	54,78	s DPH	02.07.2012	BOZPO				19.07.2012
	Faktúra	81/12	kancelárske potreby	74,64	s DPH	20.06.2012	Anna Staneková - Stana				26.06.2012
	Faktúra	920120230	údržba programu Vema PaM	33,60	s DPH	21.06.2012	Vema s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	210612051	kancelárske potreby	36,00	s DPH	22.06.2012	PC Force				26.06.2012
	Faktúra	062012	stravovanie zamestnancov	626,40	s DPH	11.07.2012	ŠJ pri ZŠ ˇ)Skolská				19.07.2012
	Faktúra	60/12	kancelárske potreby	119,89	s DPH	31.05.2012	Stana				07.06.2012
	Faktúra	2012/027	výpočtová technika	429,02	s DPH	03.05.2012	Eltop s.r.o.				15.05.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/129